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广播电视局2015年部门预算及“三公”经费预算情况说明
2015-11-10 09:15    来源:七台河综合频道    作者:系统管理员

广播电视局2015年部门预算及“三公”经费预算情况说明
2015-04-16 09:50    来源:    作者:胡凯峰

单位基本情况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针政策,组织和指导全市广播电视宣传工作,研究拟定广播电视事业发展的战略目标和规划,指导全市广播电视工作。

(二)组织执行国家关于广播电视事业的法律、法规和规章,拟订全市广播电视规范性文件,组织贯彻落实;监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目,审查在广播电视中播出的广播电视节目,领导协调全市广播电视事业建设方面的事项。

(三)按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规,对全市广播电视专用网进行具体规划,指导分级建设和开发工作,保证广播电视节目的安全播出。

(四)领导市人民广播电台、七台河电视台(两个频道)对其重大宣传进行协调和检查,统一组织和管理对中央、省级与市级广播电视节目的传输覆盖。

(五)承办省广播电视局和市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

(一)办公室(二)计财科(三)总编室(四)技术和社会管理科

附表1:
公共预算收支总表
单位名称:七台河市广播局 单位:元
             
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 16,687,350.03  一、一般公共服务 0.00 
二、财政专户资金 0.00  二、外交 0.00 
三、事业收入 0.00  三、国防 0.00 
四、事业单位经营收入 0.00  四、公共安全 0.00 
五、其他收入 0.00  五、教育 0.00 
六、科学技术 0.00 
七、文化体育与传媒 12,829,910.97 
八、社会保障和就业 3,343,359.12 
九、医疗卫生 0.00 
十、节能环保 0.00 
十一、城乡社区事务 0.00 
十二、农林水事务 0.00 
十三、交通运输支出 0.00 
十四、资源勘探电力信息等支出 0.00 
十五、商业服务业等支出 0.00 
十六、金融支出 0.00 
十七、援助其他地区支出 0.00 
十八、国土资源气象等支出 0.00 
十九、住房保障支出 514,079.94 
二十、粮油物资储备支出 0.00 
二十一、预备费 0.00 
二十二、国债还本付息支出 0.00 
二十三、其他支出 0.00 
二十四、转移性支出 0.00 
                   16,687,350.03                      16,687,350.03 

 

     

广播电视局2015年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于公共预算收支总表的说明

    广播电视局2015年收支总预算1668.74万元。

预算总收入1668.74万元。

预算总支出1668.74万元,其中:文化教育与传媒支出1282.99万元,社会保障和就业支出334.34万元,;住房保障支出51.41万元。

二、关于一般公共预算财政拨款支出表的说明

广播电视局2015年公共预算财政拨款支出预算总计1668.74万元。

文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)预算1282.99万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算334.34万元

住房保障支出(类)住房改革支出(款)51.41万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

广播电视局2015年一般预算经济分类预算支出总计1668.74万元。

工资福利预算支出合计502.24万元。其中:基本工资支出136.08万元;津贴补贴支出292.32万元;年终一次性奖金支出35.70万元;医疗保险支出38.14万元。

按定额管理的商品服务支出合计37.02万元、其中:办公用房取暖费支出28.72万元;职工体检费支出8.3万元。

职工住宅取暖费支出20.98万元。

对个人和家庭的补助支出合计389.61万元。其中:离休费支出6.49万元;退休费支出327.84万元;遗属生活补助支出3.65万元;托儿费支出0.06万元;独生子女费支出0.16万元;住房公积金支出51.41万元。

项目支出718.89万元。

四、关于政府性基金预算支出表的说明

本表无数据。

五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明

    广播电视局“三公”经费预算支出合计40.09万元。其中:“因公出国(境)经费”预算安排0万元。“公务接待经费”预算安排0万元。“公务用车和运行维护费”预算安排40.09万元,其中:“公车购置”0万元。“公车运行维护费用”40.09万元。

   名词解释

  1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  5、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  7、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2015年市直预算单位部门预算批复单
单位名称:七台河市广播局 单位:元
                                                      
                     2015年预算               2015年预算
一、财政拨款(补助) 16,687,350.03 一、基本支出 16,687,350.03
       经费拨款(补助) 9,808,505.03         工资福利支出 5,022,367.41 
       行政事业性收费 6,878,845.00         商品和服务支出 7,768,903.56 
       专项收入 0.00              其中:按项目管理商品和服务支出 7,188,845.00 
       罚没收入 0.00          对个人和家庭的补助支出 3,896,079.06 
       国有资源(资产)有偿使用收入 0.00  二、对企事业单位的补贴 0.00 
       国有资本经营收入 0.00  三、基本建设性支出 0.00
       其他非税收入 0.00  四、其他资本性支出 0.00 
二、财政专户资金 0.00  五、事业单位经营支出 0.00 
三、政府性基金 0.00  六、债务本金利息支出 0.00 
四、事业收入(不含财政专户资金) 0.00 七、其他支出 0.00 
五、事业单位经营收入 0.00 
六、其他收入 0.00 
                         16,687,350.03                 16,687,350.03 
七、上级补助收入 0.00  九、对附属单位补助支出 0.00 
八、附属单位上缴收入 0.00  十、上缴上级支出 0.00 
九、用事业基金弥补收支差额 0.00  十一、结转下年 0.00
十、上年结转 0.00 
                   16,687,350.03 支   出   总   计 16,687,350.03

2015年市直预算单位部门预算批复单
单位名称:七台河市广播局 单位:元
项目 本年预算数 项目 本年预算数
支出指标合计
一、经费拨款安排的支出合计 9,808,505.03  二、行政性收费安排的支出合计 6,878,845.00 
     (一)工资福利支出 5,022,367.41        (一)按项目管理的商品和服务支出 6,878,845.00 
       1、工资支出 4,283,999.52         1、按项目管理的经费支出 1,997,135.98 
                 (1)基本工资 1,360,812.00         2、按项目管理的各类人员补助支出 4,881,709.02 
                 (2)津贴补贴 2,923,187.52        (二)基本建设支出 0.00 
       2、奖金支出 356,999.96        (三)其他资本性支出 0.00 
          (1)年终一次奖金 356,999.96        (四)上缴上级支出 0.00 
       3、社会保障缴费支出 381,367.93        (五)对附属单位补助支出 0.00 
                 (1)基本养老保险 0.00        (六)其他支出 0.00 
                 (2)失业保险 0.00  三、政府性基金安排的支出合计 0.00 
                 (3)医疗保险 381,367.93        (一)按项目管理的商品和服务支出 0.00 
       4、其他工资福利支出 0.00         1、按项目管理的经费支出 0.00 
      (二)对个人和家庭的补助支出 3,896,079.06         2、按项目管理的各类人员补助支出 0.00 
        1、离退休费支出 3,343,359.12        (二)基本建设支出 0.00 
           (1)离休费 64,919.88        (三)其他资本性支出 0.00 
           (2)退休费 3,278,439.24        (四)上缴上级支出 0.00 
       2、抚恤金支出 0.00        (五)对附属单位补助支出 0.00 
              3、生活补助支出 38,640.00        (六)其他支出 0.00 
           (1)遗属补助 36,480.00  四、罚没收入安排的支出合计 0.00 
           (2)托儿费 600.00        (一)按项目管理的商品和服务支出 0.00 
           (3)独生子女费 1,560.00         1、按项目管理的经费支出 0.00 
       4、住房公积金支出 514,079.94         2、按项目管理的各类人员补助支出 0.00 
       5、其他补助支出 0.00        (二)基本建设支出 0.00 
      (三)商品和服务支出 680,214.56        (三)其他资本性支出 0.00 
       1、按定额管理的商品和服务支出 370,214.56        (四)上缴上级支出 0.00 
           (1)办公费 0.00        (五)对附属单位补助支出 0.00 
           (2)水电费 0.00        (六)其他支出 0.00 
           (3)办公用房取暖费 287,214.56  五、专项收入安排的支出合计 0.00 
           (4)公务用车运行维护费 0.00        (一)按项目管理的商品和服务支出 0.00 
           (5)差旅费 0.00         1、按项目管理的经费支出 0.00 
           (6)培训费 0.00         2、按项目管理的各类人员补助支出 0.00 
           (7)公务接待费 0.00        (二)基本建设支出 0.00 
           (8)福利费 0.00        (三)其他资本性支出 0.00 
           (9)通讯费 0.00        (四)上缴上级支出 0.00 
           (10)电梯费 0.00        (五)对附属单位补助支出 0.00 
           (11)邮寄费 0.00        (六)其他支出 0.00 
           (12)职工体检费 83,000.00  六、财政专户资金安排的支出合计 0.00 
       2、按项目管理的商品和服务支出 310,000.00        (一)按项目管理的商品和服务支出 0.00 
           (1)因公出国(境)费用 0.00         1、按项目管理的经费支出 0.00 
           (2)公务用车运行维护费 0.00         2、按项目管理的各类人员补助支出 0.00 
           (3)公务接待费 0.00        (二)基本建设支出 0.00 
       3、离退休公用支出 0.00        (三)其他资本性支出 0.00 
      (四)职工住宅取暖费支出 209,844.00        (四)上缴上级支出 0.00 
      (五)对企事业单位的补贴 0.00        (五)对附属单位补助支出 0.00 
      (六)基本建设支出 0.00        (六)其他支出 0.00 
      (七)其他资本性支出 0.00  七、其他各项收入安排的支出合计 0.00 
      (八)对附属单位补助支出 0.00        (一)按项目管理的商品和服务支出 0.00 
      (九)债务本金利息支出 0.00         1、按项目管理的经费支出 0.00 
      (十)其他支出 0.00         2、按项目管理的各类人员补助支出 0.00 
      (二)基本建设支出 0.00 
      (三)其他资本性支出 0.00 
      (四)上缴上级支出 0.00 
      (五)对附属单位补助支出 0.00 
      (六)其他支出 0.00 

 

2015年市直预算单位部门预算批复单
单位名称:七台河市广播局 单位:元
收入项目名称 2015年征收数 2015年支出计划 财政留解
支出合计 项目支出 上缴上级支出
** 1 2 3 4 5
合计 6,878,845.00  6,878,845.00  6,878,845.00  0.00  0.00 
纳入预算管理的行政事业性收费 6,878,845.00  6,878,845.00  6,878,845.00  0.00 

 

 

 

 

 

 

 

2015年市直预算单位部门预算批复单

单位名称:七台河市广播局 单位:元
项目 采购方式 采购数量 单价(元) 计量单位 需求时间 资金来源
采购项目 采购目录 总计 财政拨款(补助) 政府性基金 财政专户资金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
合计 经费拨款(补助) 行政性收费 专项收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资本)有偿使用收入 其他非税收入 财政专户资金结转 上年专项结转 上年基金结转 上年其它结转
** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

单位名称:七台河市广播局 单位:元
项目名称 经济科目 是否政府采购 资金来源
总计 财政拨款补助 财政专户资金 政府性基金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 上年结转
合计 经费拨款补助 非税收入
非税小计 行政事业性收费 专项收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 国有资本经营收入 其他非税收入
** ** * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 7,188,845.00 7,188,845.00 310,000.00 6,878,845.00 6,878,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公楼水电费 573,452.00 573,452.00 0.00 573,452.00 573,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   水电费 573,452.00 573,452.00 0.00 573,452.00 573,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编外人员工资及社保 4,881,709.02 4,881,709.02 0.00 4,881,709.02 4,881,709.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   其他工资福利支出 4,881,709.02 4,881,709.02 0.00 4,881,709.02 4,881,709.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
车辆运行费用 400,939.00 400,939.00 0.00 400,939.00 400,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   公务用车运行维护费 400,939.00 400,939.00 0.00 400,939.00 400,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电视节目采访带购置 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   其他商品和服务支出 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电视塔亮化工程  80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   其他商品和服务支出 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
发射台、中波台自办取暖费 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   其他商品和服务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各类公出差旅费 56,556.00 56,556.00 0.00 56,556.00 56,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   差旅费 56,556.00 56,556.00 0.00 56,556.00 56,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广告收入税金 439,732.58 439,732.58 0.00 439,732.58 439,732.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   税金及附加费用 439,732.58 439,732.58 0.00 439,732.58 439,732.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
农村电影放映补贴 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   其他商品和服务支出 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人员办公费 126,456.40 126,456.40 0.00 126,456.40 126,456.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   办公费 126,456.40 126,456.40 0.00 126,456.40 126,456.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
设备维修及维护 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   维修(护)费 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
市民热线运行经费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   其他商品和服务支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

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